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鄂爾多斯市婦女聯合會2022年度部門預算公開報告

來源 :       作者 :       創建時間 : 2022-03-16 09:48

 

 

 

鄂爾多斯市婦女聯合會

2022年度部門預算公開報告

    

 

 

 

2022年3月15日


 

 

部門預算信息公開目錄

 

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及人員基本情況

 

第二部分  2022年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、2022年“三公”經費財政預算安排情況說明

四、機關運行經費安排情況說明

五、政府采購預算情況說明

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

 

第三部分  其他公開事項

一、項目支出績效目標情況說明

二、國有資產占有使用情況說明

 

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

 

第六部分  2022年部門預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目支出績效目標表

十二、政府采購預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部門概況

 

一、主要職能、職責

(一)貫徹落實關于婦女兒童的方針政策、法律法規和《中華全國婦女聯合會章程》,按照市委工作部署開展有關工作,指導旗區婦聯機關開展有關工作。

(二)組織引導婦女學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策,用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。團結動員婦女投身改革開放和社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設,注重發揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用,為中國特色社會主義偉大實踐做貢獻。

(三)代表婦女參與民主決策、民主管理、民主監督,參與社會治理和公共服務,推動保障婦女權益法律政策的實施。

(四)維護婦女兒童合法權益,傾聽婦女意見,反映婦女訴求,向各級機關提出有關建議,要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為,為受侵害的婦女兒童提供幫助。關注并研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題,及時向市委和有關部門反映社情民意,提出對策建議。

(五)宣傳馬克思主義婦女觀,推動落實男女平等基本國策,營造有利于婦女全面發展的社會環境。教育引導婦女樹立自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質,實現全面發展。負責女性人才相關工作。宣傳表彰優秀婦女典型,培養、推薦女性人才,按干部管理權限向干部管理部門推薦婦女干部。

(六)組織開展家庭文明創建活動。支持服務家庭教育,傳承中華民族家庭美德,樹立良好家風,推動形成家庭文明新風尚。

(七)關心婦女工作生活,擴寬服務渠道,創新服務方式,建設服務陣地,發展公益事業,壯大巾幗志愿者隊伍,加強婦女之家建設。

(八)加強同各族各界婦女的團結和聯誼工作。聯系和引導女性社會組織,加強與社會各界的協作,推動全社會為婦女兒童和家庭服務。

(九)承擔市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作,推動婦女、兒童發展綱要的實施。組織開展婦女兒童發展的理論研究及交流活動。

(十)完成市委、市政府交辦的其他任務。

 

二、機構設置及人員基本情況

市婦聯內設辦公室、組織宣傳部(網絡信息傳播部)、權益部、家庭和兒童工作部、婦女發展聯絡部、市人民政府婦女兒童工作委員會辦公室6個職能部室,1個事業單位市婦女兒童事業發展中心。從預算單位構成看,鄂爾多斯市婦女聯合會部門預算包括:會本級預算和會屬事業單位預算。

1.鄂爾多斯市婦女聯合會局屬單位設置及人員情況

 鄂爾多斯市婦聯機構性質為群眾團體,機構級別為正處級。核定編制人數13人,其中行政編制12人,工勤編制1人?,F在職在崗13人,其中縣處級正職1人,二級調研員2人,縣處級副職2人,鄉科級正職3人(含一級主任科員1人、四級調研員1人),鄉科級副職3人,四級主任科員1人,工勤編制1人。機關離休人員1人,退休人員10人。下設二級單位1個,為鄂爾多斯市婦女兒童事業發展中心,機構規格為正科級。在職在崗人員5人,主任1名(專業技術7級),專業技術111人,過渡管理崗七級1人,過渡管理崗八級1人,過渡管理崗91人,退休人員5人。

2.納入2022年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:

 

單位情況表

序號

單位名稱

單位性質

1

鄂爾多斯市婦女聯合會

社會團體

2

鄂爾多斯市婦女兒童事業發展中心

事業單位(無獨立核算)

 鄂爾多斯市婦女兒童事業發展中心無獨立財務,預算編制都納入鄂爾多斯市婦女聯合會統一核算。

 

第二部分  2022年部門預算收支情況

 

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算534.01萬元,比上年預算增加90.65萬元,增長20.45%,增加主要原因是由于一是新調入人員的工資及社保、醫保、公積金都相應增加,二是三八活動經費和婦女兒童事業發展專項資金的增加,三是2021AK項目資金和上級專項資金的結轉結余。

 

支出預算534.01萬元,比上年預算增加90.65萬元,增長20.45 %,增加主要是由于一是新調入人員的工資及社保、醫保、公積金都相應增加,二是

+三八活動經費和婦女兒童事業發展專項資金相應增加,三是2021AK項目資金和上級專項資金的結轉結余。

(一)、2022年部門預算收入情況說明

部門預算收入534.01萬元,其中:一般公共預算撥款收入527.29萬元,占比 98.74%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比 0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉6.72萬元,占比 1.26%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

(二)、2022年部門預算支出情況說明

部門預算支出534.01萬元,其中:基本支出401.29萬元,占比75.15%;項目支出132.72萬元,占比24.85%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

主要用于“市婦聯人員工資、機構運轉等基本經費、“三八國際婦女節”活動經費、婦兒工委辦工作經費、組織宣傳工作、維護婦女兒童權益工作、家庭兒童工作及婦女發展工作等方面的支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算534.01萬元,包括:一般公共預算財政撥款527.29萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉   6.72萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類408.85萬元,比上年預算數增加54.76萬元。主要用于機構正常運轉基本支出和婦女兒童事業的各項事務支出。

2、社會保障和就業類86.89萬元,比上年預算數增加31.18萬元。主要用于職工(含離退休)社保繳費支出。

3、衛生健康支出 15.98萬元,比上年預算數增加1.98萬元。主要用于繳納單位職工的公務員醫療和基本醫療費。

4、住房保障支出22.3萬元,比上年預算數增加2.76萬元。主要用于繳納單位職工的住房公積金。

三、2022年“三公”經費財政預算安排情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算2.51萬元,比上年減少5.37萬元,下降68.15%。其中:

1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數減少1萬元,下降100%。減少主要是由于市婦聯干部職工不涉及出國方面的業務工作。

2、公務接待費0.13萬元,比上年預算數減少1.37萬元,下降91.33%。主要是單位進一步壓縮財政撥款接待費支出。

3、公務用車購置及運行維護費2.38萬元,比上年預算增減少3萬元,下降55.76%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費2.38萬元,比上年預算減少3萬元,下降55.76 %。減少主要是由于壓縮三公經費的支出。

    四、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年,我單位機關運行經費財政撥款預算51.5萬元,比上年增加2.05萬元,增長4.14%。主要包括以下支出:辦公室費3.07萬元、印刷費1.02萬元、手續費0.03萬元、水費0.15萬元、郵電費1萬元、差旅費1萬元、維護費0.2萬元、公務接待0.13萬元、勞務費0.3萬元、工會經費2.13萬元、福利費 4.43萬元、公務用車維護費0.88萬元、其他交通費36.73萬元、其他商品和服務支出0.43萬元、增加主要原因是其他交通費用較上年增加。

 

    五、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額8.36萬元,其中:政府采購貨物預算0  萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算8.36萬元。

主要用于公務用車加油、辦公用品及印刷費等支出。

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

市婦聯2022年無政府性基金支出預算。

8

 

 

 

 

政府性基金預算支出表

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算支出

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


第三部分  其他公開事項說明

 

 一、項目支出績效目標情況說明

2022年,填報績效目標的預算項目7個,公開績效目標7個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算155萬元,占全部項目支出預算的100%。

    二、國有資產占有使用情況說明

截至2021年末,共有車輛1輛,其中:機要應急通訊保障車1輛等,單位價值0萬元以上大型設備0臺(套)等。

 

第四部分  名詞解釋

 

1、一般公共預算財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。

2、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

6、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

8、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

10、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

 

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:模喜業           聯系電話:0477-8589033

 

第六部分  2022年部門預算公開表

 

詳見附表:部門預算公開表,項目支出績效目標表


主辦單位 : 鄂爾多斯市婦女聯合會

地址 : 鄂爾多斯市公安局南區北樓二層     聯系電話 : 0477-8589033   

蒙ICP備10002333號-1     技術支持 : 內蒙古海瑞科技有限責任公司

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技術支持 : 內蒙古海瑞科技有限責任公司

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